Monitoring  programového  rozpočtu

k 30.6.2023

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2023 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2023 Kapitálové	% čerpania	
.	
ROZPOČET SPOLU	5 801 694	6 128 910	2 037 147	199 851	36	
.	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	15 600	15 600	8 753	.	56	
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	8 000	8 000	5 336	.	67	
Projekt 1.1.1: Reprezentačné	8 000	8 000	5 336	.	67	
Projekt 1.1.2: Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	3 800	3 800	3 417	.	90	
PODPROGRAM 1.3: AUDIT	3 800	3 800	.	.	.	
Program 2: Propagácia a marketing	6 200	6 200	1 312	.	21	
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	3 800	3 800	390	.	10	
Prvok 2.1.1: Internetová stránka	2 500	2 500	390	.	16	
Prvok 2.1.2: Propagačný materiál a iné služby	700	700	.	.	.	
Prvok 2.1.3: Orientačné tabule	600	600	.	.	.	
PODPROGRAM 2.2: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	.	.	.	.	.	
Prvok 2.2.1: Propagačný materiál	.	.	.	.	.	
Prvok 2.2.2: Služby cestovného ruchu	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 2.3: KRONIKA OBCE	2 400	2 400	922	.	38	
Program 3: Interné služby	42 100	72 100	20 002	31 095	71	
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	35 000	35 000	15 729	.	45	
PODPROGRAM 3.2: AUTODOPRAVA	7 100	37 100	4 273	31 095	95	
Program 4: Služby občanom	26 250	26 250	13 042	.	50	
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	350	350	110	.	31	
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	7 440	7 440	3 050	.	41	
PODPROGRAM 4.3: STAVEBNÝ ÚRAD	12 460	12 460	7 446	.	60	
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	6 000	6 000	2 436	.	41	
Program 5: Bezpečnosť	217 460	217 460	116 019	1 233	54	
PODPROGRAM 5.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	8 000	8 000	155	1 233	17	
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI	14 500	14 500	15 021	.	104	
PODPROGRAM 5.4: VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ	3 500	3 500	1 780	.	51	
PODPROGRAM 5.5: MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	191 460	191 460	99 063	.	52	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 096 951	1 106 951	125 147	.	11	
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	989 951	999 951	110 619	.	11	
PODPROGRAM 6.2: MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU	7 000	7 000	5 548	.	79	
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	100 000	100 000	8 980	.	9	
Program 7: Komunikácie	72 660	130 660	33 734	4 400	29	
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	32 660	60 660	33 734	.	56	
PODPROGRAM 7.2: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	40 000	70 000	.	4 400	6	
Program 8: Vzdelávanie	3 122 703	3 154 007	1 139 835	.	36	
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA	1 262 058	1 278 362	174 213	.	14	
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 690 150	1 690 150	891 918	.	53	
PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	145 895	160 895	58 725	.	36	
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB	24 600	24 600	14 979	.	61	
Program 9: Šport	36 500	45 000	39 799	.	88	
PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN	.	4 500	4 430	.	98	
PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	36 500	40 500	35 369	.	87	
Program 10: Kultúra	118 300	118 300	34 284	.	29	
PODPROGRAM 10.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE	45 500	45 500	5 780	.	13	
PODPROGRAM 10.2: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY	4 000	4 000	2 000	.	50	
PODPROGRAM 10.3: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	67 100	67 100	26 239	.	39	
PODPROGRAM 10.4: OBECNÁ KNIŽNICA	1 700	1 700	265	.	16	
Program 11: Prostredie pre život	52 500	57 500	42 171	.	73	
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	32 000	37 000	30 277	.	82	
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	20 500	20 500	11 894	.	58	
Program 12: Bývanie	52 700	52 700	31 360	.	60	
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	27 700	27 700	17 867	.	65	
PODPROGRAM 12.2: SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU	25 000	25 000	13 493	.	54	
Program 13: Sociálne služby	163 810	163 810	76 541	.	47	
PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	1 000	1 000	281	.	28	
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	9 860	9 860	5 656	.	57	
PODPROGRAM 13.3: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV	1 000	1 000	.	.	.	
Prvok 13.3.1: Pochovanie bezprístrešných občamov	1 000	1 000	.	.	.	
PODPROGRAM 13.4: PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	1 000	1 000	.	.	.	
PODPROGRAM 13.6: SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI	150 950	150 950	70 604	.	47	
Prvok 13.6.1: Terénni sociálni pracovníci	88 500	88 500	37 870	.	43	
Projekt 13.6.2: Komunitné centrum	62 450	62 450	32 734	.	52	
Program 14: Administratíva	566 320	573 320	269 033	.	47	
PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE	511 470	518 470	219 086	.	42	
PODPROGRAM 14.2: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	49 750	49 750	46 210	.	93	
PODPROGRAM 14.3: MIESTNY ROZHLAS	2 100	2 100	2 237	.	107	
PODPROGRAM 14.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	3 000	3 000	1 500	.	50	
Program 15: Rozvoj obce	56 000	233 412	7 693	128 974	59	
PODPROGRAM 15.1: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY	11 000	16 568	7 693	.	46	
PODPROGRAM 15.2: REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ	10 000	22 000	.	21 280	97	
PODPROGRAM 15.3: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI	35 000	194 844	.	107 694	55	
Program 16: Podnikateľská činnosť	155 640	155 640	78 422	34 149	72	
PODPROGRAM 16.1: PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE	155 640	155 640	78 422	34 149	72	

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2023	
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	
Výdavky spolu	2 236 998	12 250	2 249 248	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8 753	.	8 753	
Program 2: Propagácia a marketing	1 312	.	1 312	
Program 3: Interné služby	51 097	.	51 097	
Program 4: Služby občanom	13 042	.	13 042	
Program 5: Bezpečnosť	117 252	.	117 252	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	125 147	.	125 147	
Program 7: Komunikácie	38 134	.	38 134	
Program 8: Vzdelávanie	1 139 835	.	1 139 835	
Program 9: Šport	39 799	.	39 799	
Program 10: Kultúra	34 284	.	34 284	
Program 11: Prostredie pre život	42 171	.	42 171	
Program 12: Bývanie	31 360	12 250	43 610	
Program 13: Sociálne služby	76 541	.	76 541	
Program 14: Administratíva	269 033	.	269 033	
Program 15: Rozvoj obce	136 667	.	136 667	
Program 16: Podnikateľská činnosť	112 571	.	112 571