,

OBEC JASOV,  Námestie sv. Floriána č.  259/1,  044 23 JASOV

MONITOROVACIA   SPRÁVA
	
 VÝDAVKY 

k 30.6.2023

V Jasove, 30.10.2023

 VÝDAVKY 	ČERPANIE
2 249 248	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 5 826 338 	 6 263 376 	 2 249 248 	

 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 	ČERPANIE
8 753	

ZÁMER	Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 15 600 	 15 600 	 8 753 	

 V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou  
 
 1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU 	ČERPANIE
5 336	

ZÁMER	Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU - starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 000 	 8 000 	 5 336 	

 Cieľ 	 Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 100 % 	 100 % 	 100 % 	.	
 Skutočná 	 100 % 	 95% 	.	 90 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	.	 0 	

 
 
 1.1.1 Reprezentačné 	Čerpanie
5 336	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 000 	 8 000 	 5 336 	

 Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržate maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Aktivita zahŕňa aj družbu s mestami Tura, Nyírmada a Bélapatfalva. Finančné prostriedkyk 30.6.2023 boli použité na reprezentačné výdavky vo výške 5 336 €  
 
 1.1.2 Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami 	Čerpanie
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 
 
 1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 	ČERPANIE
3 417	

ZÁMER	Záujmy Obce Jasov presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU - starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 800 	 3 800 	 3 417 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach 	
 Merateľný ukazovateľ 	 počet členstiev obce v organizáciách a združeniach 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 3 	 3 	.	 3 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 3 	 3 	.	 3 	

 Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeniach a organizáciách. Ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach: ZMOS v Bratislave, MAS a Región RUDOHORIE . Čerpanie k 30.6.2023

ZMOS - 838 €

Región RUDOHORIE - 1 260 €

MAS RUDOHORIE - 1 319 €  
 
 1.3 AUDIT 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky	
ZODPOVEDNOSŤ	ekonómka	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 800 	 3 800 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrealizovaných audítorských kontrol 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 2 	.	.	 0 	

 Aktivita zahŕňa -vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva.

K 30.6.2023 neboli čerpané finančné prostriedky  
 
 2 PROPAGÁCIA A MARKETING 	ČERPANIE
1 312	

ZÁMER	Obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť, či podnikať	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 200 	 6 200 	 1 312 	

 V rámci programu Propagácia a marketing zabezpečujeme aktivity na zviditeľnenie našej obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.  
 
 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE 	ČERPANIE
390	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 800 	 3 800 	 390 	

 Cieľ 	 Pravidelne aktualizovať internetovú stránku obce 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet aktualizácií na stránke za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 60 	 60 	 60 	.	
 Skutočná 	 23 	 39 	.	 6 	
 Merateľný ukazovateľ 	 počet návštev na web -stránku za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 35000 	 35000 	 35000 	.	
 Skutočná 	 39466 	 33234 	.	 18563 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrealizovaných marketingových aktivít za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 2 	 3 	.	 3 	

 
 
 2.1.1 Internetová stránka 	Čerpanie
390	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 500 	 2 500 	 390 	

 Aktivita zahŕňa aktualizáciu internetovej stránky obce, zriadenie internetovej stránky . Výdavky k 30.6.2023 boli čerpané vo výške 390 €

- Spravovanie internetovej stránky a prezentácia obce na internete 390 €  
 
 2.1.2 Propagačný materiál a iné služby 	Čerpanie
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 700 	 700 	 0 	

 Propagačný materiál a služby - k 30.6.2023 neboli čerpané výdavky:

- reklamný a propagačný materiál 0 €  
 
 2.1.3 Orientačné tabule 	Čerpanie
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 600 	 600 	 0 	

 Finančné prostriedky - k 30.6.2023 neboli čerpané výdavky  
 
 2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU 	ČERPANIE
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 
 
 2.2.1 Propagačný materiál 	Čerpanie
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Propagačný materiál a služby  
 
 2.2.2 Služby cestovného ruchu 	Čerpanie
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Aktivita zahŕňa výdavky na prevádzku zariadenia cestovného ruchu. V tejto aktivite v roku 2023 nie sú rozpočtované výdavky  
 
 2.3 KRONIKA OBCE 	ČERPANIE
922	

ZÁMER	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce	
ZODPOVEDNOSŤ	kultúrny referent	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 400 	 2 400 	 922 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo súčasnosti obce 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet strán v kronike obce za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 15 	 15 	 15 	.	
 Skutočná 	 12 	 12 	.	 18 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet užívateľov kroniky obce za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 55 	 55 	 55 	.	
 Skutočná 	 49 	 63 	.	 136 	

 Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky vrátane odmeny kronikára Výdavky k 30.6.2023 sú čerpané vo výške 922 €:

 - Odmena za vedenie kroniky 922 €  
 
 3 INTERNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
51 097	

ZÁMER	Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 42 100 	 72 100 	 51 097 	

 V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, výdavky súvisiace so služobnými vozidlami obce, materiálno-technické zabezpečenie a odborný rast zamestnancov Obecného úradu.  
 
 3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 	ČERPANIE
15 729	

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 35 000 	 35 000 	 15 729 	

 Cieľ 	 Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zasadnutí OZ za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 8 	 9 	.	 4 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zasadnutí pracovných komisií 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 12 	 12 	 12 	.	
 Skutočná 	 10 	 24 	.	 24 	

 V podprograme sú rozpočtované výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov a pracovné komisie OZ, a mzda zástupcu starostu obce

Čerpanie financií v aktivite bolo realizované k 30.6.2023 vo výške 15 729 €  
 
 3.2 AUTODOPRAVA 	ČERPANIE
35 368	

ZÁMER	Flexibilná osobná doprava pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 7 100 	 37 100 	 35 368 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet evidovaných služobných jázd za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 100 	 100 	 100 	.	
 Skutočná 	 54 	 83 	.	 98 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Plánovaný počet technických prehliadok auto parku 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 4 	 2 	.	 0 	

 V prvku sú rozpočtované kompletné výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou obecného auto parku. Čerpanie k 30.6.2023 je 4 273 €:

1)	finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín a cestovného boli čerpané vo výške 2 117 €, (PHM 1 909 € a cestovné zamestnancov obce 208 €), 
2)	servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.), diaľničná známka a parkovné, spolu 1 061 € 
3)	povinné zmluvné a havarijné poistenie 735 € (poistenie Citroen a HYUNDAI)

4)	doprava pre školákov- vo výške 360 €  
 
 4 SLUŽBY OBČANOM 	ČERPANIE
13 042	

ZÁMER	Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Jasov	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 26 250 	 26 250 	 13 042 	

 Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v meste, poskytovanie administratívnych služieb občanom a zabezpečenie komunikácie s občanmi.  
 
 4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV 	ČERPANIE
110	

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU- matrikárka	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 350 	 350 	 110 	

 Cieľ 	 Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet občianskych sobášov 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 5 	 5 	 5 	.	
 Skutočná 	 6 	 11 	.	 5 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet uvítaní detí do života 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 25 	 25 	 25 	.	
 Skutočná 	 5 	 21 	.	 16 	

 Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Jasov (vítanie detí do života, občianske sobáše a jubilejné svadby, občianske slávnosti a pod.).

 Výdavky predstavujú: dary, kvety, občerstvenie, odmeny účinkujúcim a pod., k 30.6.2023 boli čerpané vo výške 110 €  
 
 4.2 MATRIČNÝ ÚRAD 	ČERPANIE
3 050	

ZÁMER	Kvalitné a rýchle služby matriky	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU- matrikárka	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 7 440 	 7 440 	 3 050 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť riadnu činnosť matriky v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roku 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 280 	 280 	 200 	.	
 Skutočná 	 352 	 335 	.	 216 	
 Cieľ 	 Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerná časová záťaž občanov pri jednom úkone maxim. 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 27 min 	 27 min 	 27 min 	.	
 Skutočná 	 27 min 	 27 min 	.	 27 min 	

 Matričné úkony pozostávajúce z matričných udalostí – úmrtie, uzavretie manželstva, dodatočné matričné záznamy, určenie otcovstva, zápisy do osobitnej matriky, zmena priezviska, iné potvrdenia a úkony v rámci požiadaviek občanov. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdu zamestnanca. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Podprogram zahŕňa všetky náklady na matričnú činnosť, vrátane mzdových nákladov matrikárky.

Aktivita sa skladá z činností: zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov, ktorí poberajú dôchodok z cudziny, vydávanie potvrdenia k uzavretiu manželstva občana SR v cudzine, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2023 je vo výške 3 050 € : 
Mzdy 1 956 €, poistné a odvody 683 €, tovary a služby 411 €, 
Výdavky tejto aktivity sú čerpané z prijatej dotácie  
 
 4.3 STAVEBNÝ ÚRAD 	ČERPANIE
7 446	

ZÁMER	Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 12 460 	 12 460 	 7 446 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné služby stavebného konania 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet stavebných konaní ( v kompetencii obce) 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 15 	 15 	 10 	.	
 Skutočná 	 6 	 17 	.	 4 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Doba vybavovania žiadostí pri stavebnom konaní maximálne 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 28 dní 	 28 dní 	 28 dní 	.	
 Skutočná 	 28 dní 	 28 dní 	.	 28 dní 	

 Predmetná aktivita zahŕňa:

-	činnosť stavebného úradu v Jasove, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania. 
Náklady vyplývajúce zo zmluvy o zriadení Spoločného úradu v Jasove 30.6.2023 je 7 446 €:

1. Mzdy 4 362 €

2. Odvody 1 987 €

3. Tovary a služby 1 097 € (telefón, stravné, sociálny fond)

Výdavky sú čerpané z prijatej dotácie (5 456 €), a ďalej sú čerpané z vlastných finančných prostriedkov a nerozpočtované výdavky z príspevkov obcí Spoločného stavebného úradu v Jasove

 Aktivita zahŕňa aj výdavky na činnosť v oblasti životného prostredia na mzdy, tovary a služby, ktoré k 30.6.2023 neboli čerpané  
 
 4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY 	ČERPANIE
2 436	

ZÁMER	Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 000 	 6 000 	 2 436 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet udržiavaných hrobových miest 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 1500 	 1500 	 1500 	.	
 Skutočná 	 1154 	 1175 	.	 1175 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Kosenie trávy v cintoríne v priebehu roka 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 5 	 5 	 5 	.	
 Skutočná 	 4 	 6 	.	 3 	

 Predmetná aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vybudovanie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Celkový počet udržiavaných hrobových miest je 1 175, obec vedie v evidencii zmluvy o nájme hrobových miest v počte 839, 336 hrobových miest nie je vysporiadaných nájomnou zmluvou. Bežné výdavky k 30.6.2023 sú vo výške 2 436 €:

1.	energie v sume 885 € 
2.	údržba cintorína a domu smútku v sume 305 € (bežná údržba a aktualizácia programu cintorín)

3.	prevádzka domu smútku v sume 1 246 € (Odmena DoVP)  
 
 5 BEZPEČNOSŤ 	ČERPANIE
117 252	

ZÁMER	Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 217 460 	 217 460 	 117 252 	

 V rámci bezpečnostnej politiky realizujeme 3 základné činnosti -zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mesta a majetku, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aj aktivity na úseku bezpečnosti občanov, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a zabezpečenie verejného poriadku  
 
 5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM 	ČERPANIE
1 388	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 000 	 8 000 	 1 388 	

 Cieľ 	 Uvedenie kamerového systému do prevádzky 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kamier v prevádzke 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 10 	 12 	 12 	.	
 Skutočná 	 9 	 12 	.	 10 	

 Aktivita zahŕňa zabezpečenie verejného poriadku v obci prevádzkovaním kamerového systému.

Výdavky k 30.6.2023 boli vo výške 155 €, použité na 
- energie 155 €

- údržba 0 €

 Kapitálové výdavky na doplnenie kamerového systému v obci vo výške 1 233 €  
 
 5.2 CIVILNÁ OCHRANA 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Plnenie zákonných požiadaviek 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 100 % 	 100 % 	 100 % 	.	
 Skutočná 	 100 	 100 % 	.	 100 % 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Aktualizovanie plánu ochrany obce 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 Áno 	 Áno 	 Áno 	.	
 Skutočná 	 Áno 	 Áno 	.	 Áno 	

 
 
 5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI 	ČERPANIE
15 021	

ZÁMER	Minimálne  riziko vzniku požiarov	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 14 500 	 14 500 	 15 021 	

 Cieľ 	 Minimalizovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kontrol hasiacich prístrojov za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	.	 0 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet aktívnych členov OHZ 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 30 	 30 	 30 	.	
 Skutočná 	 30 	 35 	.	 35 	

 Aktivita zahŕňa plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Bežné výdavky vo výške 15 021 € boli k 30.6.2023 použité na:

1) technik PO a BOZP v sume 575 € 
2) PHM v sume 925 € 
3) údržba v sume 217 €

4) Všeobecný materiál vo výške 0 € 
5! Pracovné odevy vo výške 0 €

6) Poistenie požiarnych áut vo výške 230 €

7) Reprezentačné 49 € 
8) energie v sume 12 700 €

9) Príspevok na činnosť 155 €

10) Všeobecné služby 0 €

11) Školenie vo výške 170 €  
 
 5.4 VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ 	ČERPANIE
1 780	

ZÁMER	Obec bez túlavých zvierat a infekčných ochorení 	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 500 	 3 500 	 1 780 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou. 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet odchytených psov za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 40 	 40 	 40 	.	
 Skutočná 	 31 	 0 	.	 26 	

 Aktivita zahŕňa odchyt túlavých psov v obci . K 30.6.2023 boli čerpané finančné prostriedky výške 1 780 €  
 
 5.5 MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA 	ČERPANIE
99 063	

ZÁMER	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 191 460 	 191 460 	 99 063 	

 Cieľ 	 Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Plnenie zadaných úloh v % 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 100 	 100 	 100 	.	
 Skutočná 	.	 100 	.	 100 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zamestnancov 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 11 	 17 	 17 	.	
 Skutočná 	 0 	 17 	.	 17 	

 Táto aktivita zabezpečuje zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, dodržiavanie VZN obce, zlepšuje situáciu, čo sa týka verejného poriadku

Na túto aktivitu obec boli čerpané výdavky vo výške 99 063 € v tomto zložení:

- mzdy vo výške 48 621 €

- odvody z miezd 17 282 €

tovary a služby 33 160 € (všeobecný materiál 133 €, pracovné odevy 8 972 €, školenie 1 900 €, dohody o vykonaní práce 7 904 €, stravovanie 9 933 €, sociálny fond 535 €, externý manažment 3 696 €)

- PN 87 €  
 
 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 	ČERPANIE
125 147	

ZÁMER	Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 096 951 	 1 106 951 	 125 147 	

 V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obci vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber skla, plastov.  
 
 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU 	ČERPANIE
110 619	

ZÁMER	Pravidelný odvoz odpadu v Obci Jasov	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU- starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 989 951 	 999 951 	 110 619 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľstva 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Objem odvezeného odpadu za rok ( v tonách ) 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 900 	 900 	 900 	.	
 Skutočná 	 1154 	 1111 	.	 372 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Objem separovaného zberu odpadu za rok v (tonách ) 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 27 	 27 	 27 	.	
 Skutočná 	 167 	 155 	.	 43 	

 vývoz a uloženie TKO - čerpanie k 30.6.2023 vo výške 101 666 € 

  - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Jasov zabezpečuje KOSIT, a.s. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

 výdavky na spravovanie skládky odpadov v Jasove po vyhlásení konkurzu na spoločnosť Skládka Jasov s.r.o.: 

 - výdavky na skládku KO v Jasove vo výške 3 553 €

 Služby Zberný dvor:

- komplexné vypracovanie žiadosti o NFP na projekt Zberný dvor vo výške 5 400 €

 Kapitálové výdavky: čerpanie 0  
 
 6.2 MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU 	ČERPANIE
5 548	

ZÁMER	Zabezpečenie dostatočného počtu vhodných zberných nádob	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 7 000 	 7 000 	 5 548 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dostatočné množstvo odpadových nádob pre občanov a podnikateľov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nakúpených odpadových nádob za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 50 	 50 	 50 	.	
 Skutočná 	 60 	 135 	.	 20 	

 Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného počtu odpadových nádob a odpadových vriec a stojiská na komunálny odpad - k 30.6.2023 boli výdavky spolu v hodnote 5 548 €:

 - 20 ks odpadových nádob 120 l vo výške 553 €

- stojiská na komunálny odpad vo výške 4 995 €  
 
 6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK 	ČERPANIE
8 980	

ZÁMER	Čistenie a likvidácia čiernych skládok	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 100 000 	 100 000 	 8 980 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť čistenie obce a likvidáciu čiernych skládok 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Objem zneškodneného odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok ( v tonách ) 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 20 	 20 	 20 	.	
 Skutočná 	 39 	 19 	.	 15 	

 Aktivita zahŕňa čistenie a likvidáciu čiernych skládok v rómskej osade, a na sanáciu 
K 30.6.2023 boli čerpané vo výške :

 - výdavky na odstránenie nelegálnych skládok vo výške 2 000 €

 - služby na sanáciu vo výške 3 500 €

- geodetické zameranie k sanácií nelegálnej skládky vo výške 3 480 €  
 
 7 KOMUNIKÁCIE 	ČERPANIE
38 134	

ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržované pozemné komunikácie 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 72 660 	 130 660 	 38 134 	

 Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácii, chodníkov a čistenie verejného priestranstva v obci počas celého roka - t.j. letnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov a dopravné značenie.  
 
 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ 	ČERPANIE
33 734	

ZÁMER	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 32 660 	 60 660 	 33 734 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km) 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 10 	 10 	 10 	.	
 Skutočná 	 10 	 10 	.	 10 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (km) 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 2,3 	 2,3 	 2,3 	.	
 Skutočná 	 2,3 	 2,3 	.	 2,3 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkom opravených komunikácií v m2 za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 100 	 100 	 100 	.	
 Skutočná 	 28 	 30 	.	 0 	

 Aktivita zabezpečuje údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej údržby a čistenie verejného priestranstvá. Celkové výdavky vo výške 33 734 € boli použité na:

- zabezpečenie opráv a údržby na MK v sume 29 923 € 
-zimná údržba miestnych komunikácií v sume 3 811 €

- činnosť pozemné komunikácie prenesený výkon štátnej správy - FP neboli k 30.6.2023 čerpané  
 
 7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 	ČERPANIE
4 400	

ZÁMER	Skvalitnenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 40 000 	 70 000 	 4 400 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v % 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 2 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 19 	 1 	.	 0 	

 k 30.6.2023 boli čerpané výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 4 400 €  
 
 8 VZDELÁVANIE 	ČERPANIE
1 139 835	

ZÁMER	Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU / riaditeľka ZŠ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 122 703 	 3 154 007 	 1 139 835 	

 Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje obec Jasov činnosť, prevádzku a rozvoj jednej materskej školy, dvoch školských jedální, jedného školského klubu detí v rámci svojej originálnych kompetencií a jednej základnej školy v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie Materskej školy, Základnej školy , Školské jedálne a Školského klubu detí v ZŠ  
 
 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA 	ČERPANIE
174 213	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 262 058 	 1 278 362 	 174 213 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet detí navštevujúcich MŠ 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 80 	 80 	 81 	.	
 Skutočná 	 30 	 89 	.	 95 	
 Merateľný ukazovateľ 	 % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 100 	 100 	 100 	.	
 Skutočná 	 90 	 95 	.	 90 	

 Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. 
M a t e r s k á š k o l a Hlavná 46 - výdavky rozpočtované pre materskú školu boli čerpané k 30.6.2023 vo výške 59 592 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre: 
•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25 698 €

•Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8 910 €

•Tovary a služby vo výške 24 984 € (energie a voda 4 606 €, telefón a poštové služby 391 €, materiál a čistiace prostriedky, knihy 15 632 €/ z dotácie 14 889 €/, služby 165 €, údržba 283 €, stravné 2 750 €, sociálny fond 276 €, dávky NP 881 €)

 Novostavba MŠ:

- služby novostavba MŠ- finančné prostriedky k 30.6.2023 boli čerpanie vo výške 3 600 €

 M a t e r s k á š k o la Školská 3 - výdavky rozpočtované pre materskú školu boli čerpané k 30.6.2023 vo výške 71 374 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre: 
•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 35 003 €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12 256 €

•Tovary a služby vo výške 24 115 € (cestovné 144 €, telefón a poštové služby 231 €, materiál a čistiace prostriedky, knihy, interiérové vybavenie a odborná tlač 15 489 /z dotácie 15 066 €/, interiérové vybavenie 0 €, služby 40 €, stravné 7 365 €, sociálny fond 558 €, PN 288 €)

 M a t e r s k á š k o l a PRIM - výdavky k 30.6.202 vo výške 32 072 €: (Výdavky sú hradené z dotácie)

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22 106 €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8 131

- školské pomôcky vo výške 743 €

- všeobecné služby 1 092 €

 Kapitálové výdavky: k 30.6.202- neboli čerpané 

 Š k o l s k á j e d á l e ň - výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ a čerpané vo výške 7 575 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre: 
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4 174 € 
Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 662 €

Tovary a služby vo výške 1 748 € (DoVP 1 717 €, sociálny fond 31 €)

PN 0 €  
 
 8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 	ČERPANIE
891 918	

ZÁMER	Moderná a úspešná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovne vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU / riaditeľka ZŠ	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 690 150 	 1 690 150 	 891 918 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitný výchovne vzdelávací proces 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet žiakov navštevujúcich ZŠ 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 480 	 490 	 550 	.	
 Skutočná 	 566 	 547 	.	 540 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet žiakov opakujúcich ročník 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 15 	 15 	 15 	.	
 Skutočná 	 65 	 130 	.	 102 	

 Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovne – vzdelávacieho procesu v obci Jasov.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Jasov a z vlastných príjmov.

 Z á k l a d n á š k o l a - finančné prostriedky pre Základnú školu vo výške 891 918 € boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 431 198 € 
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 276 674 € 
3) Tovary a služby a nemocenské dávky vo výške 184 046 €  
 
 8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 	ČERPANIE
58 725	

ZÁMER	Zabezpečenie stravovania žiakov , učiteľov a zamestnancov školy	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 145 895 	 160 895 	 58 725 	

 Š k o l s k á j e d á l e ň 58 725 € - finančné prostriedky pre Školskú jedáleň 
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 29 247 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní 10 285 €

3) Tovary a služby 19 193 €  
 
 8.4 ŠKOLSKÝ KLUB 	ČERPANIE
14 979	

ZÁMER	Starostlivosť o žiakov po skončení vyučovania	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 24 600 	 24 600 	 14 979 	

 Š k o l s k ý k l u b d e t í : finančné prostriedky pre Školský klub detí k 30.6.2023 boli čerpané vo výške 14 979 €:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 731 €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 489 €

3) Tovary a služby 1 397 €

4) Nemocenské dávky 362 €  
 
 9 ŠPORT 	ČERPANIE
39 799	

ZÁMER	Kvalitné športové vyžitie pre obyvateľov obce	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 36 500 	 45 000 	 39 799 	

 Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ AC JASOV, Lukostrelecký štadión,  
 
 9.1 ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN 	ČERPANIE
4 430	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 4 500 	 4 430 	

 Aktivita predstavuje náklady na futbalový štadión, K 30.6.2023 sú výdavky po doplnení rozpočtu čerpané vo výške 3 430 € na energie  
 
 9.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ 	ČERPANIE
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Aktivita zabezpečuje náklady na prevádzku športového ihriska. Náklady nie sú rozpočtované  
 
 9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU 	ČERPANIE
35 369	

ZÁMER	Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 36 500 	 40 500 	 35 369 	

 Cieľ 	 Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených druhov športu 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 3 	 3 	.	 3 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet členov podporených klubov 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 50 	 50 	 50 	.	
 Skutočná 	 50 	 52 	.	 50 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených klubov za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 2 	 2 	.	 2 	

 Aktivita podporuje činnosť telovýchovnej jednoty, v ktorej realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity pre oddiely: futbalový, lukostrelecký, turistický a TATRAN Jasov - futbalový klub zdržujúci rómske etnikum. 
Bežné výdavky k 30.6.2023

Rekreačné a športové služby boli čerpané v sume 35 369 €:

1) Dotácia pre TJ AC Jasov 12 500 € 
2) Dotácia pre TJ TATRAN na činnosť vo výške 11 150 € (8 150 € TJ TATRAN, 1 000 € starí páni, 2 000 € rómsky deň)

4) Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov 7 000 € 
5) Lukostrelecký klub energie 2 219 € (2 215 € elektrika, 4 € voda)

6) Fitnes klub 1 000 €

7) Klub rekreačných športovcov 1 500 €  
 
 10 KULTÚRA 	ČERPANIE
34 284	

ZÁMER	Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 118 300 	 118 300 	 34 284 	

 Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v spoločenskej sále obce, knižničné služby, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry.  
 
 10.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE 	ČERPANIE
5 780	

ZÁMER	Vysoký štandard kultúrnosti obce	
ZODPOVEDNOSŤ	kultúrny referent	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 45 500 	 45 500 	 5 780 	

 Cieľ 	 Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných podujatí 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 2 	 4 	.	 2 	

 Predmetom aktivity je organizácia a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií.

Aktivita predstavuje kultúrne podujatia vo výške 5 780 €

1. Stavanie mája vo výške 650 €

2. Deň detí vo výške 1 802 €

3. Jasovské oslavy 0 €

4. Vianočný stromček 0 €

5. Ostatné kultúrne podujatia v obci vo výške 2 750 € (kalendáre na rok 2023, Baťuš bál, karneval, MDŽ posedenia, veľkonočné podujatia, koncert v kláštore, catering-jednanie so svetovou bankou, deň učiteľov, rozlúčka predškolákov v MŠ, ) 
6. Obecné noviny vo výške 578 €  
 
 10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY 	ČERPANIE
2 000	

ZÁMER	Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov o organizovanie kultúrnych aktivít	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 000 	 4 000 	 2 000 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených subjektov v roku 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	.	
 Skutočná 	 0 	 2 	.	 2 	

 Program je zameraný na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2009

 K 30.6.2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 000 €

 - CSEMADOK vo výške 2000 €

- Únia žien vo výške 0 €  
 
 10.3 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ 	ČERPANIE
26 239	

ZÁMER	Kultúrny život v obci	
ZODPOVEDNOSŤ	kultúrny referent	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 67 100 	 67 100 	 26 239 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 1 	 3 	.	 2 	

 Aktivita zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť kultúrnych zariadení. Nachádzajú sa tam náklady vo výške 26 239 €:

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5 679 €

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 162 €

Tovary a služby vo výške 18 398 € (energie a voda 7 636 €, materiál a čistiace 2 320 €, zariadenie komunitného centra 75 €, telefón 222 €, koncesionárske poplatky 160 €, údržba 7 123 €, stravovanie 797 €, sociálny fond 65 €)

PN 0 €  
 
 10.4 OBECNÁ KNIŽNICA 	ČERPANIE
265	

ZÁMER	Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k literatúre a informáciám	
ZODPOVEDNOSŤ	kultúrny referent	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 700 	 1 700 	 265 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť neobmedzený prístup informácií občanom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet voľne dostupného internetu 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 4 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 0 	 1 	.	 1 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet členov knižnice 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 95 	 95 	 95 	.	
 Skutočná 	 72 	 64 	.	 136 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 100 	 100 	 100 	.	
 Skutočná 	 89 	 55 	.	 17 	

 Program je zameraný na knižničnú informačnú činnosť. 

 K 30.6.2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 265 € 

 Služby - knižničný informačný systém v sume 0 € materiál 0 €

Nákup kníh v sume 265 €  
 
 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 	ČERPANIE
42 171	

ZÁMER	Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Jasove a okolí	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 52 500 	 57 500 	 42 171 	

 Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov obce – starostlivosť o verejnú zeleň a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia.  
 
 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE 	ČERPANIE
30 277	

ZÁMER	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 32 000 	 37 000 	 30 277 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celková svietivosť svetelných bodov ( v % ) 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 99 	 99 	 100 	.	
 Skutočná 	 95 	 99 	.	 95 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch ( v dňoch ) 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 18 	 18 	 18 	.	
 Skutočná 	 9 	 6 	.	 18 	

 Aktivita predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú prevádzku verejného osvetlenia v obci. 
Pozostáva z bežných výdavkov na elektrickú energiu sumou 19 830 €, montáž a demontáž-vianočné osvetlenie vo výške 1 187 €, údržbu a opravy verejného osvetlenia v sume 9 260 €

K 30.6.2023 je celková suma výdavkov 30 277 €  
 
 11.2 VEREJNÁ ZELEŇ 	ČERPANIE
11 894	

ZÁMER	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 20 500 	 20 500 	 11 894 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a čistenie obce od lístia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Plocha udržiavanej verejnej zelene ( v m2 ) 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 32165 	 32195 	 32195 	.	
 Skutočná 	 32165 	 32195 	.	 32195 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť ochranu pred rozširovaním hlodavcov a hmyzu v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vykonaných deratizácií a dezinsekcií 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 2 	 3 	.	 1 	

 V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné upratovanie, orezy stromov a krov, výrub stromov ako aj likvidácia hlodavcov a hmyzu v rómskej osade. 
Bežné výdavky k 30.6.2023 sú v sume 11 894 €:

- náklady na údržbu verejnej zelene 9 878 € (náklady na kosenie sa realizujú v sezóne do septembra, nákup PHM, služby kosenie vo výške 4 928 €, orezávanie stromov a odvoz konárov 4 950 €), 
- náklady na deratizáciu a dezinsekciu boli realizované vo výške 2 016 €  
 
 12 BÝVANIE 	ČERPANIE
43 610	

ZÁMER	Efektívne a flexibilné služby obce a dostupný bytový fond	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 77 344 	 77 344 	 43 610 	

 Tento program zahŕňa činnosti a aktivity obce s cieľom zabezpečiť starostlivosť o už existujúci bytový fond a poskytovanie služieb občanom v oblasti bývania a správu nebytových priestorov.  
 
 12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV 	ČERPANIE
17 867	

ZÁMER	Starostlivosť o nájomné domy a nájomné byty v obci	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 27 700 	 27 700 	 17 867 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o nájomné domy a byty 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných nájomných domov 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	.	 1 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných nájomných bytových domov 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	.	
 Skutočná 	 4 	 3 	.	 3 	

 Predmetom aktivity je starostlivosť o nájomné byty. Náklady vo výške 17 867 €: 
1. Nájomné byty:

- energie a voda vo výške 1 211 €

- údržba 0 €

2. Nájomné byty ZENIT:

- voda vo výške 1 997 €

- údržba vo výške 750 €

3. nájomné byty blok 20 b.j.:

- energie a voda 4 766 €, (platba za plyn v neobývanom byte), údržba 3 485 €

4. nájomné byty blok 12 b.j.:

- energie 931 €, údržba 3 693 €

5. Bloky v osade - porucha vodovodnej prípojky a oprava výdajníkov vody 1 034 €

- voda-výdajníky vody 2 279 €, oprava výdajného stojana 473 €

- údržba blokov v osade 4 957 €

 Predmetom aktivity je: 
1. Splátka úveru ŠFRB blok 20 b.j.vo výške 6 426 € (splatnosť úveru v roku 2032).

 2. Splátka úveru ŠFRB ZENIT vo výške 222 € (splatnosť úveru v roku 2037)

 3. Splátka úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j.  5 602 € (splatnosť úveru v roku 2046)

Táto aktivita je zahrnutá vo finančných operáciách.  
 
 12.2 SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU 	ČERPANIE
13 493	

ZÁMER	Starostlivosť o nájomné nebytové priestory	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 25 000 	 25 000 	 13 493 	

 Cieľ 	 zabezpečiť starostlivosť o nebytové priestory 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných nebytových priestorov 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 9 	 9 	 9 	.	
 Skutočná 	 8 	 9 	.	 9 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Podiel prenajatých nebytových priestorov na celkovom počte nebytových priestorov ( v % ) 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 90 	 90 	 90 	.	
 Skutočná 	 90 	 90 	.	 80 	

 Predmetom aktivity je správa nebytového fondu v obci. Výdavky v sume 13 493 € sú rozčlenené na:

- energie a vodu vo výške 6 484 €

- údržba vo výške 7 009 € (údržba v objektoch v správe obce - potraviny pri ZŠ výmena ohrievačov , údržba a vymaľovanie miestnosti budovy TSP výmena dverí, murárske práce na budove TSP, prevádzka detského ihriska  
 
 13 SOCIÁLNE SLUŽBY 	ČERPANIE
76 541	

ZÁMER	Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce Jasov	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 163 810 	 163 810 	 76 541 	

 Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Kluby dôchodcov, dávky a príspevky soc. pomoci, terénna sociálna práca a komunitná práca  
 
 13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 	ČERPANIE
281	

ZÁMER	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 000 	 1 000 	 281 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerný počet dôchodcov odkázaných na dodávku stravy 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	.	 0 	
 Cieľ 	 Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	.	 0 	

 K 30.6.2023 boli výdavky na opatrovateľskú službu realizované na:

 - vypracovanie odborných posudkov potrebných k pobytovému umiestneniu občanov odkázaných na sociálnu pomoc v zariadeniach pre seniorov vo výške 281 €  
 
 13.2 KLUBY DÔCHODCOV 	ČERPANIE
5 656	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 9 860 	 9 860 	 5 656 	

 Cieľ 	 Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet členov klubu dôchodcov 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 120 	 120 	 120 	.	
 Skutočná 	 123 	 125 	.	 120 	

 Klub dôchodcov čerpal na svoje aktivity k 30.6.2023 finančné prostriedky vo výške 5 656 €:

- príspevok na prepravu 0 €

 - príspevok na činnosť reprezentačné vo výške 1 124 €

 - príspevok na činnosť reprezentačné rómski dôchodcovia vo výške 0 €

 - odmena predsedu KD 50 €

 - vianočné poukazy pre dôchodcov vo výške 4 482 €  
 
 13.3 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV 	ČERPANIE
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 000 	 1 000 	 0 	

 
 
 13.3.1 Pochovanie bezprístrešných občanov 	Čerpanie
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 000 	 1 000 	 0 	

 Aktivitu predstavujú činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov).

Čerpanie k 30.6.2023 - nebolo čerpanie  
 
 13.4 PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH 	ČERPANIE
0	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Ostatné dávky sociálnej pomoci - táto aktivita nie je v roku 2023 rozpočtovaná  
 
 13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY 	ČERPANIE
0	

ZÁMER	Pomoc občanom obce, ktorí sa dostali do hmotnej núdze	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 000 	 1 000 	 0 	

 Cieľ 	 Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet poskytnutých jednorazových výpomocí 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 3 	 4 	 3 	.	
 Skutočná 	 1 	 0 	.	 0 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkom poskytnuté jednorazové výpomoci v eurách 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 996 	 1000 	 1000 	.	
 Skutočná 	 50 	 0 	.	 0 	

 Touto aktivitou obec poskytuje občanom v hmotnej núdzi finančnú pomoc. 
K 30.6.2023 nebola poskytnutá finančná výpomoc  
 
 13.6 SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI 	ČERPANIE
70 604	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 150 950 	 150 950 	 70 604 	

 
 
 13.6.1 Terénni sociálni pracovníci 	Čerpanie
37 870	

ZÁMER	zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 88 500 	 88 500 	 37 870 	

 Cieľ 	 zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pracovníkov poskytujúcich služby 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 5 	 5 	 5 	.	
 Skutočná 	 5 	 3 	.	 4 	

 Cieľom projektu: je:

*zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a super vízie práce terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov

•štandardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov

•zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám

•zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte

•zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí

K 30.6.2023 sú výdavky vo výške 37 870 € a obsahujú:

- mzdy 24 674 €

- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8 531 €

- tovary a služby vo výške 4 305 € ( telefón 362 €, materiál a pracovné odevy 588 €, stravovanie 2 866 €, reprezentačné 125 €, cestovné 78 €, sociálny fond 286 €)

- PN 360 €  
 
 13.6.2 Komunitné centrum 	Čerpanie
32 734	

ZÁMER	Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 62 450 	 62 450 	 32 734 	

 Cieľ 	 Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pracovníkov komunitného centra 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	.	
 Skutočná 	 3 	 3 	.	 3 	

 Cieľom projektu v tejto aktivite je pomoc pri integrácii prevažne segregovaných či separovaných miestnych rómskych komunít. Komunitné centrá poskytujú komplexné služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa a poslania má každé komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele. Ide napríklad o podporu zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto komunitách, podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitných centier občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.

 Výdavky k 30.6.2023 v sume 32 734 €:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20 698 €

- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 571 €

- tovary a služby vo výške 4 465 € (cestovné 381 €, materiál 1 729 €, stravovanie 2 063, telefón 51 €, SF 241 €)

 ,  
 
 14 ADMINISTRATÍVA 	ČERPANIE
269 033	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod obecného úradu 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 566 320 	 573 320 	 269 033 	

 V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania obecného úradu, najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu, tovary spojené s administratívnou prácou, interiérové vybavenie, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky.  
 
 14.1 SPRÁVA OBCE 	ČERPANIE
219 086	

ZÁMER	Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-ekonómka	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 511 470 	 518 470 	 219 086 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 0,23 	 0,23 	 0,23 	.	
 Skutočná 	 0,23 	 0,23 	.	 0,23 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 30 	 30 	 30 	.	
 Skutočná 	 30 	 30 	.	 30 	

 Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje výdavky vo výške 219 086 € :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 104 532 €

- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 37 839 €

- nemocenské dávky 310 €

- energie, voda a telekomunikačné služby vo výške 8 939 € /výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky/

- materiál vo výške 4 787 € /zakúpenie: kancelársky nábytok, všeobecný materiál, knihy, časopisy a noviny, kancelárske potreby, čistiace potreby a pod./

- rutinná a štandardná údržba vo výške 3 888 € ( bežná údržba 2 190 €, údržba výpočtovej techniky 1 070 €, dochádzkový systém 578 €, zabezpečovací systém 50 €)

- služby, výdavky vo výške 31 069 € /všeobecné služby, právne služby ,projekty na čerpanie NFP, územný plán, poistenie majetku, nájomné, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, DoVP a pod./

- poplatky, kolky vo výške 5 278 € 
- tabule na označenie ulíc 150 €

- pokuty vo výške 79 € (daňový úrad a pokuta za neplatné STK Fábia 
- rekreačné poukazy 0 €

- príspevok na CVČ a záujmovú činnosť 0 €

- verejné obstarávanie vo výške 2 310 €

- vratky 534 € dotácia na Referendum a MŠ

- ročný poplatok Dcom 3 630 €

- používanie licencie a online služby vo výške 6 274 € (licencie a online služby účtovný program Korwin)

- kybernetická bezpečnosť vo výške 888 €

- výdavky na dezinfekčné prostriedky, vo výške 0 €

 Aktivita ďalej obsahuje:

Poplatky bankám vo výške 1 450 €

 Splátky úrokov z úveru vo výške 7 129 €: 
1. Úroky úveru ŠFRB blok 20 b.j. vo výške 3 810 €

2. Úroky úveru ŠFRB ZENIT vo výške 36 €

3. Úroky úveru ŠFRB bytový dom 12 b.j. vo výške 1 508 €

4. Úroky bankového úveru z r. 2021 vo výške 1 775 €  
 
 14.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY 	ČERPANIE
46 210	

ZÁMER	Administratíva spojená s preneseným výkonom štátnej správy	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-ekonómka	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 49 750 	 49 750 	 46 210 	

 Cieľ 	 Kvalitné zabezpečenie výkonu prenesených výkonov štátnej správy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet úkonov v roku v programe REGOB 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 200 	 200 	 200 	.	
 Skutočná 	 271 	 213 	.	 106 	

 Prenesený výkon štátnej správy v sume 46 210 €:

1) Výdavky na REGOB / evidencia obyvateľov/ a register adries 0 € 
2) Výdavky na aktivačné práce vo výške 34 185 (mzdy a odvody 20 283 €, pracovné náradie a materiál 5 359 €, pracovné odevy 4 028 €, strava 3 590 €, poistenie pracovníkov 770 €, sociálny fond 155 €) 
3) Rodinné prídavky vo výške 10 316 €

3) Referendum 2023 - boli čerpané výdavky vo výške 1 709 €  
 
 14.3 MIESTNY ROZHLAS 	ČERPANIE
2 237	

ZÁMER	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Jasov	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-kultúrny referent	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 100 	 2 100 	 2 237 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitné široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet funkčných rozhlasových ústrední 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 1 	 1 	.	 1 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom obce v (% ) 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 100 	 100 	 100 	.	
 Skutočná 	 90 	 95 	.	 95 	

 Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu: 
1.Vydavateľské a vysielacie práva v sume 149 €

2.Údržba miestneho rozhlasu - 2 088 €  
 
 14.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 	ČERPANIE
1 500	

ZÁMER	Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 000 	 3 000 	 1 500 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerný počet absolvovaných školení v danom roku 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 40 	 30 	 30 	.	
 Skutočná 	 11 	 15 	.	 7 	

 V rámci aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov na školeniach, poradách, kurzoch a pod. 
K 30.6.2023 boli náklady na školiace činností čerpané vo výške 1 500 €  
 
 15 ROZVOJ OBCE 	ČERPANIE
136 667	

ZÁMER	Moderná obec reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce 	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 56 000 	 343 234 	 136 667 	

 V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s rozvojom modernej obce, vrátane projektov, výstavby a rekonštrukcie  
 
 15.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY 	ČERPANIE
7 693	

ZÁMER	Projekty	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 11 000 	 16 568 	 7 693 	

 Cieľ 	 Funkčná prevádzka vodovodu pri jaskyni 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov pri jaskyni počas celého roka 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	.	 0 	
 Cieľ 	 Projekt -rómska osada 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov osady 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 2000 	 2000 	 2000 	.	
 Skutočná 	 2130 	 2232 	.	 2232 	
 Cieľ 	 Projekt -komunitné centrum 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Poskytovať obyvateľom obce príležitostné aktivity a programy pre deti a dospelých 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 10 	 10 	 10 	.	
 Skutočná 	 2 	 3 	.	 3 	

 Aktivita zahŕňa:

 Bežné výdavky vo výške 7 693 €:

- geodetické služby a posudky boli k 30.6.2023 čerpané vo výške 2 893 € 
- služby pre projekty vo výške 4 800 €  
 
 15.2 REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ 	ČERPANIE
21 280	

ZÁMER	Rekonštrukcia nehnuteľností a úprava vlastníckych vzťahov	
ZODPOVEDNOSŤ	OcU-starosta	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 000 	 22 000 	 21 280 	

 Cieľ 	 Rekonštrukcia nehnuteľností 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Dokončenie rekonštrukcie 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 2 	 1 	 1 	.	
 Skutočná 	 2 	 3 	.	 0 	
 Cieľ 	 Úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Zabezpečenie vlastníctva obce k nevysporiadaným pozemkom 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 1 	.	
 Skutočná 	 0 	 0 	.	 1 	

 V tejto aktivite sú výdavky k 30.6.2023 v celkovej výške 21 280 €:

1, Oplotenie a dokončenie detského ihriska vo výške 5 800 €

2. Projekt na dobudovanie chodníkov 15 480 €  
 
 15.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI 	ČERPANIE
107 694	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 35 000 	 194 844 	 107 694 	

 V tejto aktivite sú 30.6.2023 výdavky vo výške 107 694 €:

- kúpa rodinného domu vo výške 35 000 €

- výdavky na nákup pozemkov pri realizáciu projektu jednoduché pozemkové úpravy v Jasove vo výške 25 784 €

- výdavky na projekt Jednoduché pozemkové úpravy v Jasove vo výške 46 560 €

- výdajníky pitnej vody 350 €  
 
 16 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 	ČERPANIE
112 571	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 155 640 	 155 640 	 112 571 	

 Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť - príjmy a výdavky na túto činnosť sa od roku 2019 rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení používa obec alebo vyšší územný celok ako doplnkový zdroj financovania.  
 
 16.1 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE 	ČERPANIE
112 571	

ZODPOVEDNOSŤ	Starosta obce a vedúci hospodárskeho úseku lesov	

.	 Schválený 	 Upravený 	 Čerpanie k 30. 6. 2023 	
 Rozpočet (v EUR) 	 155 640 	 155 640 	 112 571 	

 Cieľ 	 Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výška hospodárskeho výsledku 	
 Obdobie 	 2021 	 2022 	 2023 	 Plnenie k 30. 6. 2023 	
 Plánovaná 	 18570 	 18250 	 22360 	.	
 Skutočná 	 9 798 	 27331 	.	 803 	

 Obec Jasov podniká v oblasti lesného hospodárstva . 
Výdavky sú rozpočtované na obecné lesy. K 30.6.20232 sú vo výške 112 571 € a sú podrobne uvedené v Prílohe č. 2