Monitoring  programového  rozpočtu

za rok 2015

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2015 Kapitálové	Čerpanie k 30. 9. 2015 Bežné	Čerpanie k 30. 9. 2015 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2015 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2015 Kapitálové	% čerpania	
.	
ROZPOČET SPOLU	2 465 878	2 750 681	728 184	202 837	1 145 110	292 292	1 857 080	802 855	97	
.	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8 800	8 800	3 404	.	5 460	.	6 563	.	75	
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	6 000	6 000	1 773	.	3 529	.	4 292	.	72	
Projekt 1.1.1: Reprezentačné	6 000	6 000	1 773	.	3 529	.	4 292	.	72	
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	1 300	1 300	571	.	871	.	971	.	75	
PODPROGRAM 1.3: AUDIT	1 500	1 500	1 060	.	1 060	.	1 300	.	87	
Program 2: Propagácia a marketing	7 200	7 600	3 826	.	4 385	.	5 310	.	70	
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	4 800	4 800	1 978	.	2 340	.	2 604	.	54	
Prvok 2.1.1: Internetová stránka	3 000	3 000	1 949	.	2 311	.	2 125	.	71	
Prvok 2.1.2: Propagačný materiál a iné služby	1 500	1 500	29	.	29	.	479	.	32	
Prvok 2.1.3: Orientačné tabule	300	300	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA OBCE	2 400	2 800	1 848	.	2 045	.	2 706	.	97	
Program 3: Interné služby	29 280	29 810	12 607	.	19 119	.	25 992	.	87	
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	24 000	24 000	10 165	.	15 904	.	19 689	.	82	
PODPROGRAM 3.2: AUTODOPRAVA	5 280	5 810	2 442	.	3 215	.	6 303	.	108	
Program 4: Služby občanom	16 398	16 398	9 821	.	11 855	.	15 858	.	97	
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	350	350	10	.	15	.	29	.	8	
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	5 027	5 027	2 155	.	3 467	.	5 069	.	101	
PODPROGRAM 4.3: STAVEBNÝ ÚRAD	5 721	5 721	4 308	.	4 249	.	5 848	.	102	
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	5 300	5 300	3 348	.	4 124	.	4 912	.	93	
Program 5: Bezpečnosť	72 830	13 440	3 961	.	8 383	.	10 615	.	79	
PODPROGRAM 5.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	1 200	1 200	246	.	372	.	492	.	41	
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI	6 830	8 640	1 919	.	4 677	.	6 788	.	79	
PODPROGRAM 5.4: VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ	2 600	3 600	1 796	.	3 334	.	3 335	.	93	
PODPROGRAM 5.5: OBECNÁ POLÍCIA	62 200	.	.	.	.	.	.	.	.	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	61 200	61 200	22 081	.	37 844	.	51 511	.	84	
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	56 200	56 200	20 903	.	36 495	.	47 814	.	85	
PODPROGRAM 6.2: MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU	2 000	2 000	1 178	.	1 349	.	1 795	.	90	
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	3 000	3 000	.	.	.	.	1 902	.	63	
Program 7: Komunikácie	38 649	15 810	3 634	.	4 153	.	6 079	.	38	
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	38 649	15 810	3 634	.	4 153	.	6 079	.	38	
PODPROGRAM 7.2: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Program 8: Vzdelávanie	1 199 670	1 201 420	500 592	11 400	758 090	11 400	1 196 687	11 400	101	
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA	146 700	146 700	57 738	.	86 178	.	136 304	.	93	
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	974 950	975 350	406 721	11 400	616 144	11 400	980 082	11 400	102	
PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	68 720	69 935	32 423	.	48 858	.	69 738	.	100	
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB	9 300	9 435	3 710	.	6 910	.	10 563	.	112	
Program 9: Šport	34 360	34 360	10 392	.	20 861	.	28 577	.	83	
PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN	2 000	2 000	588	.	769	.	1 935	.	97	
PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	1 000	1 000	513	.	514	.	914	.	91	
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	31 360	31 360	9 291	.	19 578	.	25 728	.	82	
Program 10: Kultúra	60 250	60 450	12 643	.	38 397	.	49 233	.	81	
PODPROGRAM 10.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE	30 750	30 750	2 502	.	21 136	.	23 802	.	77	
PODPROGRAM 10.2: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY	5 000	5 200	2 200	.	5 200	.	5 200	.	100	
PODPROGRAM 10.3: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	22 800	22 800	7 598	.	11 391	.	19 487	.	85	
PODPROGRAM 10.4: OBECNÁ KNIŽNICA	1 700	1 700	343	.	670	.	744	.	44	
Program 11: Prostredie pre život	27 000	29 000	11 283	.	14 749	.	22 753	.	78	
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	19 800	21 800	10 682	.	13 398	.	19 386	.	89	
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	7 200	7 200	601	.	1 351	.	3 367	.	47	
Program 12: Bývanie	24 300	24 300	7 277	.	14 176	.	22 869	.	94	
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	9 300	9 300	3 021	.	5 972	.	7 568	.	81	
PODPROGRAM 12.2: SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU	15 000	15 000	4 256	.	8 204	.	15 301	.	102	
Program 13: Sociálne služby	59 621	68 821	26 114	.	46 313	.	59 992	.	87	
PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	600	900	449	.	644	.	794	.	88	
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	5 740	5 740	2 617	.	4 609	.	5 780	.	101	
PODPROGRAM 13.3: PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH	5 800	5 800	2 882	.	4 323	.	5 764	.	99	
PODPROGRAM 13.4: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	996	996	75	.	75	.	75	.	8	
PODPROGRAM 13.5: SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI	46 485	55 385	20 091	.	36 662	.	47 579	.	86	
Prvok 13.5.1: Terénni sociálni pracovníci	46 485	46 485	20 091	.	31 669	.	38 573	.	83	
Projekt 13.5.2: Komunitné centrum	.	8 900	.	.	4 993	.	9 006	.	101	
Program 14: Administratíva	240 420	246 572	97 208	.	157 084	.	220 030	.	89	
PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE	197 720	204 742	76 437	.	127 284	.	178 381	.	87	
PODPROGRAM 14.2: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	41 000	40 130	20 573	.	29 031	.	40 769	.	102	
PODPROGRAM 14.3: MIESTNY ROZHLAS	700	700	48	.	48	.	48	.	7	
PODPROGRAM 14.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 000	1 000	150	.	721	.	832	.	83	
Program 15: Rozvoj obce	585 900	932 700	3 341	191 437	4 241	280 892	135 011	791 455	99	
PODPROGRAM 15.1: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY	3 400	157 400	3 341	16 188	4 241	16 188	135 011	16 188	96	
PODPROGRAM 15.2: REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ	522 500	635 300	.	35 249	.	124 704	.	635 267	100	
PODPROGRAM 15.3: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI	60 000	140 000	.	140 000	.	140 000	.	140 000	100	

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015	Plnenie rozpočtu k 30. 9. 2015	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015	
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	
Výdavky spolu	931 021	18 346	949 367	1 437 402	27 363	1 464 765	2 659 935	36 590	2 696 525	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	3 404	.	3 404	5 460	.	5 460	6 563	.	6 563	
Program 2: Propagácia a marketing	3 826	.	3 826	4 385	.	4 385	5 310	.	5 310	
Program 3: Interné služby	12 607	.	12 607	19 119	.	19 119	25 992	.	25 992	
Program 4: Služby občanom	9 821	.	9 821	11 855	.	11 855	15 858	.	15 858	
Program 5: Bezpečnosť	3 961	.	3 961	8 383	.	8 383	10 615	.	10 615	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	22 081	.	22 081	37 844	.	37 844	51 511	.	51 511	
Program 7: Komunikácie	3 634	.	3 634	4 153	.	4 153	6 079	.	6 079	
Program 8: Vzdelávanie	511 992	13 550	525 542	769 490	20 326	789 816	1 208 087	27 101	1 235 188	
Program 9: Šport	10 392	.	10 392	20 861	.	20 861	28 577	.	28 577	
Program 10: Kultúra	12 643	.	12 643	38 397	.	38 397	49 233	.	49 233	
Program 11: Prostredie pre život	11 283	.	11 283	14 749	.	14 749	22 753	.	22 753	
Program 12: Bývanie	7 277	4 796	12 073	14 176	7 037	21 213	22 869	9 489	32 358	
Program 13: Sociálne služby	26 114	.	26 114	46 313	.	46 313	59 992	.	59 992	
Program 14: Administratíva	97 208	.	97 208	157 084	.	157 084	220 030	.	220 030	
Program 15: Rozvoj obce	194 778	.	194 778	285 133	.	285 133	926 466	.	926 466